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部門預決算
杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年度部門決算
發布時間: 2019-07-18 16:21:28 ??作者: ??來源: 區住建局 ??點擊率:

一、杭州市臨安區住房和城鄉建設局概況

(一)主要職能

1、貫徹執行國家、省、市有關城鄉建設、住房制度改革、住房保障、房產管理和人民防空(民防)工作的法律、法規、規章。組織擬訂相關政策和規范性文件,并監督實施。擬訂全區城鄉建設、住房制度改革、住房保障、房產管理和人民防空(民防)事業的中長期規劃,并監督實施。

 2、統籌城鄉基礎設施建設領域工作。組織擬訂城鄉重大基礎設施和市政公用設施、保障性住房、城中村改造、棚戶區改造和老舊小區改造等建設年度計劃,并牽頭協調推進。統籌城鎮道路、橋梁、園林綠化、供水、排水、節水、燃氣、路燈、電力、通訊、地下管網、井蓋、城市家具、環衛設施、公共停車場(庫)等城市基礎設施(市政公用設施)建設工作。統籌推進地下空間開發利用、重大地下綜合利用工程、地下綜合管廊、電網、公共停車場(庫)、新能源汽車充電基礎設施等建設工作。參與編制國土空間規劃。參與重要規劃編制和有關規范審核工作。

3、負責保障性住房和住房制度改革工作。統籌推進全區各類保障性住房管理工作。負責擬訂保障性住房年度需求計劃。負責各類保障性住房的準入資格審核認定、房源調配管理、房源交付驗收、房屋使用管理、補貼資金管理和退出管理等工作。統籌區政府投資保障性住房的資產運營等綜合工作。負責住房保障專項資金、住房補貼資金、住房資金、公有住房售后維修基金等各類保障性資金管理工作。承擔私房、代管房產、宗教房產等各類房產政策落實工作。擬訂全區直管公房管理政策并指導實施。

4、負責建筑業行業管理和市場監管。指導并按權限負責建筑工程項目招投標管理。負責建筑業信用管理工作。組織推進建筑工業化。指導和管理建筑工程造價工作。按權限負責建筑企業、工程監理、造價咨詢等中介機構資質及從業人員管理。負責建設工程勘察設計行業管理和市場監管。指導管理城市建設檔案。

5、負責建筑工程(不含地鐵工程)質量、安全、文明施工監督管理。落實建筑活動監管中的生態保護要求,指導協調城市建筑工地的污染防治工作。組織推進工程質量安全標準化管理。參與工程質量、安全事故的調查處理。按權限負責房屋建筑和市政基礎設施施工許可和竣工驗收備案工作。

6、統籌推進房地產業行業管理和市場監督管理。按權限管理房地產開發企業的資質。負責居住區配套設施建設的管理。組織開展房產市場的監測分析,落實房地產市場調控。提出房產業的行業發展規劃和產業政策建議。負責房屋交易管理、房產測繪管理工作。負責商品房預(銷)售管理、合同備案管理以及房產交易資金的監管工作。負責樓盤表和房屋面積管理。負責住房租賃管理。負責房產估價與經紀等管理工作。配合做好國有土地使用權出讓工作。

7、負責物業服務行業管理和市場監督管理。負責物業服務行業管理工作。負責物業維修基金、住宅物業保修金、公有住房售后維修基金的歸集、使用、管理和監督檢查。負責前期物業招投標的監督管理工作及合同備案、物業企業備案、物業管理區域劃分工作。負責指導、監督業主大會、業主委員會的運作。組織實施物業管理改善工作。承擔物業兩房繳交確認工作。

8、統籌全區房屋使用安全管理工作。統籌既有房屋工程提升與綜合改造,統籌全區城鄉危房治理改造。負責白蟻防治工作的監督管理。指導、監督住宅室內裝飾裝修管理工作。

9、負責區國有土地上房屋征收與補償工作。指導監督各鎮(街道)國有土地上房屋征收與補償工作。負責國有土地上房屋拆除施工安全的監督管理工作。協助自然資源管理部門開展集體土地上房屋征收相關工作。

10、指導村鎮基礎設施建設工作。參與全區農村人居環境提升相關工作,參與鄉村振興戰略和美麗鄉村建設。農村住房建設綜合監督管理和指導、服務工作。指導傳統村落保護發展,參與歷史文化名鎮名村保護工作。指導監督農村污水治理設施建設和運行維護。負責美麗宜居示范村、傳統村落申報工作。

11、負責人民防空工作。依法開展全區人防(民防)行政執法工作。組織編制人民防空專項規劃。組織開展人民防空戰備工作。負責人民防空信息化建設。組織人民防空工程建設和管理工作。參與軍民融合建設。負責人民防空經費和資產管理。組織開展人民防空(民防)宣傳教育。負責人民防空(民防)科學技術管理工作。戰時根據區委、區政府和軍事指揮機構決定,發布人民防空的有關命令和指示。指導區人民防空重點鎮(街道)開展人防(民防)業務工作。  

12、負責推進城鄉建設領域科技進步工作。負責綠色建筑和建筑節能的監督管理。指導散裝水泥管理和新型墻體材料改革工作。

13、擬訂全區建設科技發展計劃和行業人才培養規劃。指導行業科技人才隊伍建設。負責建設行業職業技術教育和職工培訓工作。負責指導本系統的專業技術人員管理工作。負責本系統執業資格制度和崗位技能鑒定制度的組織實施工作。組織建設行業的專業技術職稱評聘有關工作。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,杭州市臨安區住房和城鄉建設局部門決算包括:本級決算、所屬臨安區白蟻防治管理處、臨安區市政園林管理處、臨安區工程質量安全監督站、臨安區房產管理處決算。

二、杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

   杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年度收、支總計15299.44萬元,與2017年相比,收、支總計增加4992.03萬元,增長48.43%。主要原因是:含上年結轉資金1284余萬元;本年增加城市道路養護維修等項目資金3954萬元。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計15178.08萬元,占總收入99.21%,包括財政撥款收入15178.08萬元(其中,一般公共預算8249.46萬元,政府性基金預算6928.62萬元),占100%;專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占  0%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計15155.27萬元,其中基本支出3444.24萬元,占 22.73%;項目支出11711.03萬元,占77.27%; 經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0.86萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出8.69萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出12195.71萬元、農林水支出219.63萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0.53萬元、住房保障支出712.24萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出2017.60萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出3044.26萬元,日常公用支出399.97萬元,項目支出11711.03萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出8226.65萬元,政府性基金預算支出6928.62萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年度財政撥款收、支總計15178.08萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計增加4978.83萬元,增長48.81%。主要原因是:含上年結轉資金1284余萬元;本年增加城市道路養護維修等項目資金3954萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年度一般公共預算財政撥款支出8226.65萬元,占本年支出合計的54.28%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1014.32萬元,增長14.06%。主要原因是:含上年結轉資金1000余萬元

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4260.78萬元,支出決算為8226.65萬元,完成年初預算的193.08%,主要原因是本年增加城市道路養護維修等項目資金3954萬元其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.62萬元,決算數大于預算數的主要原因年初無預算,年中追加預算,用于信訪事務基本支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.24萬元,決算數大于預算數的主要原因增加3個離休干部四項經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.9萬元,決算數大于預算數的主要原因增加離休人員的護理費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2018年年初預算為3.39萬元,2018年支出決算為3.39萬元,決算數等于預算數。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為4.41萬元,決算數大于預算數的主要原因用于1名事業退休人員死亡撫恤金。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2018年年初預算為1226.92萬元,2018年支出決算為1769.57萬元,決算數大于預算數的主要原因:追加當年在職及離退休人員清算資金542.65萬元。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為7.46萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中追加,用于三改一拆辦公室的辦公費。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設標準規范編制與監管(項)2018年年初預算為200萬元,2018年支出決算為200萬元,決算數等于預算數。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)2018年年初預算為593.34萬元,2018年支出決算為599.84萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中清算追加了建筑市場監督管理的辦公費用。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2018年年初預算為2036.08萬元,2018年支出決算為1979.67萬元,決算數小于預算數的主要原因:當年重大規劃編制項目及固定資產購置按簽訂合同及工作進度需結轉至下一年再支付。

城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為183.44萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中追加了地理信息測繪費。

城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)2018年年初預算為188.53萬元,2018年支出決算為278.1萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中清算追加了建筑市場監督管理人員的工資、獎金、社險等人員經費。

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為2266.62萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中追加了2017年危房求助金1420萬元,及三改一拆、鎮治辦專項經費、城改經費846.62萬元。

農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為219.63萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中下達當年危房求助金123.14萬元,地理信息測繪費96.49萬元。

國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.53萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中下達省基礎測繪標志保管員經費。

住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為483.5萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中下達省市2018年危舊房求助金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年年初預算為146.98萬元,2018年支出決算為228.74萬元,決算數大于預算數的主要原因:年中清算追加在職人員當年工資、獎金部分公積金。

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

杭州市臨安區住房和城鄉建設局2018年一般公共預算財政撥款基本支出3052.71萬元,其中:

人員經費3044.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金。

    公用經費399.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1173.66萬元,年初無預算,決算數大于預算數的主要原因:年中下達了城市道路養護維修等項目資金3954萬元

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為307.07萬元,年初無預算安排,決算數大于預算數的主要原因:年中下達了政府投資類項目資金307.07萬元。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為3430.29萬元,年初無預算,決算數大于預算數的主要原因:。屬省市級年中下達資金,主要用于地方城市建設類專項支出。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為283.30萬元,2018年支出決算為2017.60萬元,超完成年初預算,決算數大于預算數的主要原因:年中下達了政府投資類項目資金。

(八)2018年度一般公共預算三公經費決算情況

1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為36.93萬元,支出決算為25.89萬元,完成預算的70.11%,其中:因公出國(境)費用支出決算為4.18萬元,完成預算的41.8%;公務用車購置及運行維護費支出決算為5.56萬元,完成預算的83.99%;公務接待費支出決算為16.15萬元,完成預算的79.52%2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴控公務接待次數和標準。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2017年增加6.45萬元,增長33.18%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年度因公出國(境)費用決算4.18萬元,比上年決算數增長100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是當年有上級部門組織安排的因公出國事項。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務接待費:2018年度公務接待費決算16.15萬元,比上年決算數增長32.7%。主要用于接待按規定開支的各類公務接待等支出。增加的主要原因是:實際比上年增加3.98萬元,有接待次數略增及市場物價增長原因。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待118批次,累計829人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2018年度公務用車購置及運行維護費決算5.56萬元,比上年決算數下降23.52%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出5.56萬元,主要用于單位按規定保留的工具用車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。無增加。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2018年度杭州市臨安區住房和城鄉建設局農村危房改造項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算1285.6640萬元,實際支出1285.6640萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:農村危房改造項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算1285.6640萬元,實際支出1285.6640萬元。完成目標任務498戶的100%。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:地理信息測繪項目,涉及一般公共預算當年預算425.39萬元,實際支出425.39萬元;重大規劃編制項目,涉及一般公共預算當年預算1104.97萬元,實際支出1104.97萬元。兩個項目完成績效目標。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2018年度杭州市臨安區住房和城鄉建設局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出253.52萬元,比上年度減少207.17萬元,下降44.97%,主要原因是:因機構改革,減少了規劃編制、地理信息測繪、城市養護等管理職能,在職人員減少30余人。

 2.政府采購支出情況

 2018年度杭州市臨安區住房和城鄉建設局本級及所屬各單位政府采購支出總額146.46萬元,其中:政府采購貨物支出57.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出88.80萬元。授予中小企業合同金額88.80萬元,占政府采購支出總額的60.63%。其中,授予小微企業合同金額57.66萬元,占政府采購支出總額的39.37%。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2018年12月31日,杭州市臨安區住房和城鄉建設局本級及所屬各單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 7.年末結轉和結余:指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指基本支出以外的專項用于城鄉社區管理事務方面的支出

13.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

14.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

15.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項):指反映用于農村危房改造方面的支出。


2018年部門收入決算表.XLS

2018年部門財政撥款收入支出決算表.XLS

2018年部門支出決算表.XLS

2018年部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS

2018年部門一般公共預算財政撥款收入支出決算表.XLS

2018年部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表.XLS

2018年部門一般公共預算“三公”經費決算表.XLS

2018年部門收支決算總表.XLS

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