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部門預決算
杭州市臨安區檔案局2018年度部門決算
發布時間: 2019-07-18 16:02:01 ??作者: ??來源: 區檔案局 ??點擊率:

杭州市臨安區檔案局2018年度部門決算

 

一、杭州市臨安區檔案局廳(局)概況

(一)主要職能

1.貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策,對全檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。

2.貫徹實施《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施<檔案法>辦法》、《杭州市檔案管理條例》,制定全檔案工作制度和規范性文件,制定檔案業務標準和事業發展規劃,依法查處檔案違法行為。

3.按照“統一領導、分級管理”的原則,對本各部門各單位的檔案業務工作進行監督指導;負責B類省級以下重點建設項目檔案的專項驗收;負責檔案工作目標管理杭州市二級以下的認定、復評。

4.負責全檔案信息化建設;負責電子文件管理和重要檔案的登記備份工作。

5.負責集中統一管理級單位形成的檔案,維護檔案的完整與安全。負責接收、保管直單位及其所屬單位形成的重要檔案,負責征集散存社會具有臨安地域特色以及其他具有保存價值的檔案。

6.負責檔案史料的編纂、研究和展示,開展檔案館愛國主義教育基地建設。

7.負責檔案史料、現行文件、政府公開信息的查閱接待利用工作。

8.負責組織、協調、指導全檔案學術理論和科學技術研究工作。

9.負責制定全檔案專業人才隊伍建設規劃,組織全檔案專業人員教育培訓工作。

10.完成委和政府交辦的其他任務。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,杭州市臨安區檔案局廳(局)部門決算包括:本級決算。

二、杭州市臨安區檔案局廳(局)2018年部門決算公開表

詳見附表。

1:2018年度部門收支決算總表

2:2018年度部門收入決算表(分單位)

3:2018年度部門收入決算表(分科目)

4:2018年度部門支出決算表(分單位)

5:2018年度部門支出決算表(分科目)

6:2018年度部門財政撥款收入支出決算表

7:2018年度部門一般公共預算支出決算表

8:2018年度部門一般公共預算基本支出決算表

9:2018年度部門政府性基金預算財政撥款支出決算表

10:2018年度部門一般公共預算“三公”經費決算表

三、杭州市臨安區檔案局廳(局)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

     杭州市臨安區檔案局廳(局)2018年度收、支總計503.86萬元,與2017年相比,收、支總計減少8.05萬元,下降 1.6%。主要原因是:公用經費標準降低。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計501.74萬元,占總收入99.58%,包括財政撥款收入501.74萬元(其中,一般公共預算501.74萬元,政府性基金預算0萬元),占99.58%;專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占  0%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計503.86萬元,其中基本支出303.46萬元,占 60.23%;項目支出200.4萬元,占39.77%; 經營支出0萬元,占 0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出356.9萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出122.75萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0.48萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出23.73萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出268.34萬元,日常公用支出35.12萬元,項目支出200.4萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出503.86萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     杭州市臨安區檔案局廳(局)2018年度財政撥款收、支總計503.86萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計增加/減少8.05萬元,下降 1.6%。主要原因是公用經費標準降低。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

杭州市臨安區檔案局廳(局)2018年度一般公共預算財政撥款支出503.86萬元,占本年支出合計的100%。2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加91.62萬元,增長 22.22%。主要原因是:數字化項目及智慧平臺建設今年安排在一般公共預算財政撥款支出,2017年度安排在政府性基金預算中。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

杭州市臨安區檔案局廳(局)2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為611.64萬元,支出決算為503.86萬元,完成年初預算的82.38%,主要原因是數字化項目未完工只支付部分款項其中:

(1).一般公共服務(類)支出。2018年年初預算為564.54萬元,2018年支出決算為356.90萬元,完成年初預算的63.22%,決算數于預算數的主要原因是預算指標調整,涉及122.75萬調整至科學技術支出(類)。其中:

A.一般公共服務(類)檔案事物(款)行政運行(項)。2018年年初預算為176.79萬元,2018年決算為279.25萬元,完成年初預算的157.96%,該項主要用于行政在職人員工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出,用于機關事業人員養老金、職業年金及退休人員離退休經費等,決算數大于預算數的主要原因是人員變動且新增,工資獎金福利等清算追加預算,社會保障和就業支出中的養老支出和職業年金支出的年初預算調整至行政運行項。

 B.一般公共服務(類)檔案事務(款)機關服務(項)。2018年年初預算為3萬元,2018年決算為為3萬元,完成年初預算的100%,用于辦公大樓保潔、日常保安工作決算數等于預算數的主要原因是按照預算開展保潔、保安等工作。

C.一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項)。2018年年初預算為366.2萬元,2018年決算為57.62萬元,完成年初預算的15.73%,決算數于預算數的主要原因122.75萬元指標調整至科學技術支出(類),同時數字化經費項目存在未使用指標,延至2019年開展。

D.一般公共服務(類)檔案事務(款)其他檔案事務(項)。2018年年初預算為18.55萬元,2018年支出決算為17.03 萬元,完成年初預算的91.81%,用于檔案宣傳、檔案會議、培訓以及檔案日常維護利用、檔案事務支出等。決算數于預算數的主要原因2018年檔案會議、繼續教育培訓未開展

2).社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為30.67萬元,調整指標為0.48萬元,2018年支出決算為0.48萬,完成預算的100%,用于退休人員活動費。決算數于預算數的主要原因是年初預算指標調整至一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)。

3).住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)支出2018年年初預算為16.43萬元,2017年支出決算為23.73萬元,完成年初預算的144.43%,用于機關人員住房公積金與公積金補貼經費。決算數于預算數的主要原因是人員增加及年度繳費基礎調整追加預算。

4).科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為122.75萬元,完成年初預算的100%,用于數字化檔案、網絡維護經費支出。決算數大于預算數的主要原因是調整預算指標122.75萬元,從一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項)年初預算中調減。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

杭州市臨安區檔案局廳(局)2018年一般公共預算財政撥款基本支出303.46萬元,其中:

人員經費268.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助等

公用經費35.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、福利費等。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

無(類)無(款)無(項)2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因2018年度未安排政府性基金財政撥款支出預算。

(八)2018年度一般公共預算三公經費決算情況

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.51萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.51萬元,完成預算的100%2018年度三公經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是按照三公經費預算開展,公務接待進一步規范。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2017年減少0.15萬元,下降22.73%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是本年度未安排人員出國

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務接待費:2018年度公務接待費決算0.51萬元,比上年決算數下降22.73%。主要用于接待檔案部門業務交流、數字化項目業務交流等支出。減少的主要原因是公務接待進一步規范,本年度接待人次減少全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待18批次,累計156人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2018年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加(或減少)的主要原因是本單位無公務用車

(九)部門預算績效情況說明

1. 2018年度杭州市臨安區檔案局廳(局)所有項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算387.75萬元,實際支出200.40萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:本單位項目物業管理費、檔案利用服務日常維護、檔案編研征集搶救經費、辦公設備購置、宣傳創建工作經費、網絡維護經費等項目執行率達99%以上,項目績效自評優秀;本單位項目最多跑一次、檔案會議培訓經費等項目執行率達75%以上,項目績效自評良好;本單位項目臨安市電子文件和數字化項目未完成年度計劃,項目績效自評合格。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價情況:本單位無以財政廳為主體開展的重點項目。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2018年度杭州市臨安區檔案局本級等1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出35.12萬元,比上年度減少16.71萬元,下降32.24%,主要原因是公用經費標準降低,進一步規范經費使用

 2.政府采購支出情況

 2018年度杭州市臨安區檔案局本級及所屬各單位政府采購支出總額69.11萬元,其中:政府采購貨物支出8.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出61萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2018年12月31日,杭州市臨安區檔案局本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 7.年末結轉和結余:指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

11.XX(類)XX(款)XX(項):指……。

12.XX(類)XX(款)XX(項):指……

13.……

 

杭州市臨安區檔案局2018年度部門決算.xls

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